市十二中2015年部门决算公开情况说明
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作者:admin 发表时间:2016/9/28 点击数:950

市十二中2015年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

平顶山市第十二中学,公办市级普通初中,财政全供事业单位,隶属于平顶山市教育局,内设12个职能科室(办公室、教务处、政教处、总务处、膳食科、综治办、公寓科、团委、工会、教科室、信息中心、督导室)。主要职责是认真贯彻实施国家教育方针,落实国家关于教育发展的各项政策法规,推进教育教学改革,提高学生综合素质和教育教学质量,保障学生各项合法权益,促进学生健康成长,完成省教育厅和市教育局下达的各项任务。

(二)人员构成情况

编制85人,其中:事业编制85人;在职人员85人,退休人员22人。

(三)决算年度的主要工作任务

全面贯彻党的教育方针,落实素质教育的各项要求,创新办学思路,积极推进教学改革,依法、规范使用教育经费,开展各项教育教学活动,不断提升教学质量。

二、收入决算说明

2015年收入决算1043万元,其中:教育附加211万元,社会保障和就业121.68万元,医疗卫生24.67万元,住房保障43.22万元。 

三、支出决算说明

2015年支出决算991.85万元,其中:财政拨款支出991.85万元。

2015年支出决算按用途划分:工资福利支出486.17万元,占49%;商品服务支出268.68万元,占27%;对个人和家庭的补助168.91万元,占17%,其他资本性支出(办公及专用设备购置))68.09占0.68%。

2015 年度“三公”经费预算为12.7万元,支出决算为7.61万元,完成预算的60%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为7.44万元,完成预算的62%;公务接待费支出决算为0.17万元(就餐费6次,共计51人),完成预算的24%。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少5.32万元,下降41.14 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少4.73万元,降低38.86%;公务接待费支决算减少0.59万元,降低77 %。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数以及2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因:单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为。

 

 

 

 

平顶山市第十二中学

2016年9月26日

表1-收入支出决算批复表.xls   

表2-收入决算批复表.xls 

表3-支出决算批复表.xls 

表4-财政拨款收入支出决算批复表.xls

表5-一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.xls                              

表6-政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.xls

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